2018年恩施州妇联部门预算信息公开
2018年恩施州妇联部门预算信息公开
2018年恩施州妇联部门预算信息公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体说明
二、2018年收入预算情况说明
三、2018年支出预算情况说明
四、2018年财政拨款收支预算情况说明
五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明
八、2018年政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1、贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全州妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进湖北经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
2、突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5、组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向州委、州政府提出政策建议。开展妇女发展、家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
6、坚持党建带妇建，加强基层妇联组织建设，指导‘妇女之家’工作，扩大组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
7、负责州城乡妇女岗位建功活动领导小组和恩施州维护妇女儿童权益暨‘平安家庭’创建领导小组日常工作。
8、做好机关党的建设和党风廉政建设工作。
9、完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
州妇联机关内设3个职能部室，分别为办公室（加挂宣传部）、妇女发展部（加挂基层组织建设和社会联络部）、权益部（加挂家庭和儿童工作部）；州政府妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联，承担州政府妇女儿童工作委员会日常工作；下设恩施州民族妇女儿童发展与服务中心1个直属公益一类事业单位（暂无在编在岗人员）。机关有行政编制数7名，现有在职在编人员6名，退休人员5名。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体说明
2018年财政拨款收入357.49万，预算支出357.49万元。按经济分类：工资福利支出114.92万元，商品服务支出214.25万元，对个人和家庭补助20.5万元，资本性支出7.83万元；按支出功能分类：一般公共服务支出329.01万元，社会保障和就业支出10.81万元，医疗卫生与计划生育支出6.83万元，住房保障支出10.84万元。较上年315.68万元增加41.81万元，一是因为人员增加，相应经费也要增加，二是项目经费增加，从2017年起开展了妇联改革工作，新增了多项工作职能，故经费也相应增加。
二、2018年收入预算情况说明
2018年财政拨款收入357.49万元，全部属一般公共预算拨款。2018年收入预算较上年315.68万元增加41.81万元，一是因为人员增加，相应经费也增加；二是项目经费增加，从2017年起开展了妇联改革工作，新增了多项工作职能，故经费也相应增加。
三、2018年支出预算情况说明
2018年预算支出357.49万元，其中：基本支出151.49万元（工资福利支出110.68万元，商品和服务支出30.81万元，对个人和家庭的补助支出10万元），占42.38%，较上年138.68万元增加12.81万元，主要是因为人员增加，支出也相应增加；项目支出206万元，占57.62%，较上年177万元增加29万元，主要是因为从2017年起开展了妇联改革工作，新增了多项工作职能，所需项目经费也相应增加。
四、2018年财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收入357.49万，预算支出357.49万元。基本支出151.49万元（其中工资福利支出110.68万元，商品和服务支出30.81万元，对个人和家庭的补助支出10万元），占42.38%，较上年增加12.81万元，主要是因为人员增加，支出也相应增加。项目支出206万元，占57.62%，较上年增加29万元，主要是因为从2017年起开展了妇联改革工作，新增了多项工作职能，所需项目经费也相应增加。
五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
2018年财政拨款收入357.49万，预算支出357.49万元，按经济分类：工资福利支出114.92万元，占32.15%，商品服务支出214.24万元，占59.93%，对个人和家庭补助支出20.5万元，占5.73%，资本性支出7.83万元，占2.19%。按支出功能分类：一般公共服务支出329.01万元，占92.02%，社会保障和就业支出10.81万元，占3.03%，医疗卫生与计划生育支出6.83万元，占1.91%，住房保障支出10.84万元，占3.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出357.49万元，其中：一般公共服务支出329.01元，占比92.02%；社会保障和就业10.81万元，占比3.03%；医疗卫生与计划生育6.83万元，占比1.91%；住房保障10.84万元，占比3.04%。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
2018年一般公共预算财政拨款357.49万元，其中：行政运行123.01万元，比2017年91.45万元增加31.56万元，增长34.51%；一般行政管理事务206万元，比2017年122万元增加84万元，增长68.85%；社会保障和就业10.81万元，比2017年33.57万元减少22.76万元，下降67.8%；医疗卫生与计划生育6.83万元，比2017年5.92万元增加0.91万元，增长15.37%；住房保障10.84万元，比2017年7.73万元增加3.11万元，增长40.23%。主要是因为人员及项目的增加，所需费用也相应增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出151.49万元，其中人员经费 120.68万元（含工资福利支出110.68万元，对个人和家庭的补助收入10万元）；公用经费30.81万元。主要用于在职及退休干部的工资、福利及机关正常运转。比2017年预算增加12.81万元,增长9.24%，主要是因为本年度人员比上年度增加1人，经费支出相应增加。
七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明
2018年“三公”经费预算10万元，其中：公务用车运行维护费7万元，公务接待费3万元。比上年预算减少1万元，主要原因是继续压缩公务用车运行维护费，故预算数相应减少。
八、2018年政府性基金预算支出情况说明
2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
机关运行经费30.82万元，其中办公费1.18万元，水费0.15万元，电费1.3万元，邮电费2.3万元，差旅费6.03万元，工会经费0.96万元，福利费2.9万元，其他交通费用14.3万元，其他商品和服务支出1.7万元。比上年预算增加4.35万元，增长16.43%，主要是因为人员增加，经费支出相应增加。
（二）政府采购情况
政府采购预算53.58万元。其中货物预算12.41万元，服务预算28万元，工程预算13.17万元。
（三）政府购买服务情况
政府购买服务预算44万元。其中家庭与儿童服务22万元，女性素质提升及能力建设10万元，机关信息系统建设与维护6万元，妇女儿童权益服务5万元，聘请法律顾问1万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2017年底，我单位国有资产总额79.7万元：其中流动资产15.71万元；固定资产62.81万元（按规定保有公务用车一辆，价值35.48万元。其他固定资产价值27.33万元）；无形资产1.18万元。
（五）绩效目标设置情况
2018年州妇联一般公共预算财政拨款项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款206万元。共预算有妇联工作专项、妇女儿童发展专项、妇儿工委办专项、家庭与儿童服务、女性素质提升及能力建设、妇女儿童权益服务等项目。主要对扶贫村开展精准帮扶；对应届贫困女大学生进行资助，帮扶救助困难妇女儿童；组织“妇女规划”和“儿童规划”的实施；维护妇女儿童合法权益，实施妇女儿童民生项目；聚合社会资源，发挥专业组织的优势为妇女儿童和家庭提供精准服务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
三、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
四、未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
五、医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
六、医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
七、行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
十一、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十四、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2018年部门预算1.XLS
鄂公网安备42280002001039号