2018年恩施州妇联部门决算信息公开
2018年恩施州妇联部门决算信息公开
2018年恩施州妇联部门决算信息公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出情况决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度收入决算情况
三、2018年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
（二）支出结构情况
（三）支出具体安排情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2018年政府性基金预算支出决算情况
第四部分 其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第五部分 名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
贯彻落实党的路线方针政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全州妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进恩施州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用；突出政治引领、思想引领，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。选树、宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施；依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向州委、州政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务；坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇 联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织；开展与境内外妇女组织的交流联谊、友好交往活动；负责州城乡妇女岗位建功活动领导小组和恩施州维护妇女儿童权益暨‘平安家庭’创建领导小组日常工作；做好机关党的建设和党风廉政建设工作。
二、机构设置
恩施州妇联内设办公室(宣传部)、发展部（组联部）、权益部（家儿部）；州政府妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联，承担州政府妇女儿童工作委员会日常工作。隶属管理公益一类事业单位州民族妇女儿童发展与服务中心。
三、人员构成
州妇联属于行政机构中的群团组织，核有7名行政编，截止2018年底有在职在编人员7人，退休人员5名（其中4名行政退休人员，1名工勤退休人员）。
第二部分：2018年度部门决算公开报表
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度部门决算总收入406.31万元，比上年决算总收入294.25万元增加112.06万元，增长38.08%。2018年度部门总支出406.31万元，比上年度部门总支出294.25万元增加112.06万元，增加38.08%。一是因为人员增加，相应经费也要增加，并提前发放五项奖励，二是妇联业务增加，故经费也相应增加。
二、2018年度收入决算情况
2018年度收入合计406.31万元。其中：财政拨款收入406.31万元，占比99.7%；其他收入1万（省妇联下拨的项目奖励金），占比0.3%。与上年相比，收入增加112.06万元，一是因为人员增加，相应经费也要增加，并提前发放五项奖励，二是妇联业务增加，故经费也相应增加。
三、2018年度部门支出决算情况
2018年度支出合计406.31万元，其中： 基本支出204.46万元，占50.32%；项目支出201.85万元，占49.68%。与上年相比，支出增加112.06万元。一是因为人员增加，相应经费也要增加，并提前发放五项奖励，二是妇联业务增加，故经费也相应增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收入406.31万元，其中一般公共预算财政拨款372.99万元，比上年度财政拨款收入238.17万元增加134.82万元，增加56.6%。2018年度财政拨款支出406.31万元（一般公共服务支出372.99万元、社会保障和就业支出12.64万元、医疗卫生与计划生育支出7.15万元、住房保障支出13.53万元），2018年度财政拨款收入、支出为一般公共预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出406.31万元，比上年度总支出294.25万元增加112.06万元，增加38.08%。
（二）支出结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出406.31万元。其中：一般公共服务支出372.99万元，占一般公共预算支出的91.8%，比上年285.10万元增加87.89万元，增加30.83%；社会保障和就业支出12.64万元，占一般公共预算支出的3.11%，比上年31.92万元减少19.28万元，减少60.4%。医疗卫生与计划生育支出7.15万元，占一般公共预算支出的1.76%，比上年6.07万元增加1.08万元，增加17.8%；住房保障支出13.53万元，占一般公共预算支出的3.33%，比上年7.82万元增加1.12万元，增加14.32%。一是因为人员增加，相应经费也要增加，并提前发放五项奖励，二是妇联业务增加，故经费也相应增加
（三）支出具体用途情况
2018年一般公共预算支出372.99万元，其中行政运行170.22万元，比年初预算158.64万元增加11.58万元，一般行政管理事务201.85万元，比年初预算193万元增加8.85万元。事业运行0.92万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出204.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出406.31万元的50.32%，比上年145.85万元增加58.61万元，增加40.19%。其中人员经费支出172.6万元（工资福利支出153.65万元，对个人和家庭补助18.96万元）、商品和服务支出31.86万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度部门“三公”经费支出6.11万元，比上年度支出7.72万元减少1.61万元，减少20.85%，比年初预算10万元减少3.89万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元，均同上年度无变化；公务用车运行维护费5。42万元，比上年度支出7。04万元减少1。62万元，下降23。01%，比年初预算7万元减少1。58万元；公务接待费0。69万元，比上年0。68万元增加0。01万元，上升1。47%，比年初预算数3万元减少2。31万元。主要原因是州妇联严格执行“三公经费”支出管理规定，严格控制和压缩“三公”经费支出。2018年州妇联公务用车保有量2辆。国内公务接待9批次，96人。
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年州妇联无政府性基金预算财政拨款收入
九、2018年事业支出决算情况
2018年度事业运行支出0.92万元。隶属管理公益一类事业单位州民族妇女儿童发展与服务中心，尚未独立核算。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费情况
2018年机关运行经费支出31.86万元，比上年24.44万元增加7.42万元，其中办公费0.58万元，印刷费1.23万元，水费0.05万元，电费2.01万元，邮电费1.65万元，基本支出中差旅费6.44万元，会议费0.18万元，公务接待0.33万元，劳务费0.5万元，工费0.96万元，福利费2.9万元，公务用车运行维护费1.21万元，其他交通费用6.78万元，其他商品和服务支出7.04万元。
二、政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额47.61万元，其中货物类支出1.19万元，服务类支出33.84万元，工程类支出12.58万元。
三、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，州妇联有一般公务用车2辆，无单价在200万元以上的设备。
四、预算绩效管理工作开展情况
2018年度州妇联项目支出201.85万元，涉及12个项目。其中妇联工作专项55.77万元，主要用于支付差旅费、巾帼脱贫示范基地创建、机关宣传及办公经费；党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费2.67万元，主要用于开展党建等各类活动、购买各类书籍；妇儿工委办专项8万元，主要用于召开州妇儿工委全体（扩大）会议，建立法规政策性别平等评估机制，优化妇女儿童发展环境；妇女儿童发展专项54.30万元，主要用于劳务派遣人员及公益性岗位人员工资、最美家庭寻找及奖励、2018年贫困女大学生帮扶等；自费及自聘人员经费3万元，主要用于机关退休工勤人员奖金；办公楼维修及办公设备购置20.20万元，主要用于办公楼维修，办公桌椅、档案柜、会议室投影仪添置等；州第七次妇女代表大会换届经费15万元，主要用于召开五年一次的妇女代表大会，进行换届选举；政府购买服务-A0702-家庭与儿童服务、女性素质提升及能力建设、妇女儿童权益服务共3个项目36.64万元，主要用于开展百场家庭教育乡村行、暑期彩虹行动、关爱困境妇女公益等项目，为困境妇女、儿童提供心理疏导、家庭教育指导等服务；政府购买服务-E15-机关信息系统建设与维护5.27万元，主要用于微信公众号及政府网站运营管理；政府购买服务-E0102-司法辅助服务-聘请法律顾问1万元。
第五分部分：名词解释
1. 财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
3. 行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4. 未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5. 医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6. 医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
7. 行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
11. 因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
14. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
15.事业运行：主要指事业单位的人员支出和日常公用支出。
鄂公网安备42280002001039号