2021年恩施州妇联部门预算信息公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）单位职能

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全州妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进湖北经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

2、突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向州委、州政府提出政策建议。开展妇女发展、家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

6、坚持党建带妇建，加强基层妇联组织建设，指导‘妇女之家’工作，扩大组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。 

7、负责州城乡妇女岗位建功活动领导小组和恩施州维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建领导小组日常工作。

8、做好机关党的建设和党风廉政建设工作。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室（加挂宣传部）、妇女发展部（加挂基层组织建设和社会联络部）、权益部（加挂家庭和儿童工作部）。

州妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联。

二级单位:州民族妇女儿童发展与服务中心。

二、部门预算单位构成

2021年州妇联部门预算由州妇联机关和州民族妇女儿童发展与服务中心构成。州民族妇女儿童发展与服务中心为未独立核算的公益一类事业单位。

第二部分  2021年部门预算表

详见附件：州妇联2021年部门预算表

2021年恩施州妇联部门预算公开表格.docx

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算情况总体说明

2021年财政拨款收支总预算442.69万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出398.39万元、社会保障和就业支出14.11万元、卫生健康支出10.36万元、住房保障支出19.83万元。较上年417.69万元增加25万元，增长5.99%，主要是因为人员经费增加，故费用增加。

二、2021年收入总体预算情况说明

2021年财政拨款收入442.69万元，全部属一般公共预算拨款收入。其中：一般公共服务支出398.39万元、社会保障和就业支出14.11万元、卫生健康支出10.36万元、住房保障支出19.83万元。较上年417.69万元增加25万元，增长5.99%，主要是因为人员经费增加，故费用增加。

三、2021年支出总体预算情况说明

2021年预算支出442.69万元，其中：基本支出249.69万元（工资福利支出186.69万元，商品服务支出43.69万元，对个人和家庭的补助支出19.31万元），占56.4%，较上年224.69万元增加25万元，增加11.13%，主要是因为人员经费增加，故费用增加。项目支出193万元，占43.6%。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年预算支出442.69万元，其中：基本支出249.69万元（工资福利支出186.69万元，商品服务支出43.69万元，对个人和家庭的补助支出19.31万元），占56.4%，较上年224.69万元增加25万元，增加11.13%，主要是因为人员经费增加，故费用增加。项目支出193万元，占43.6%。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2021年财政拨款收入442.69万元，预算支出442.69万元，按经济分类：工资福利支出203.09万元，占45.88%；商品服务支出200.79万元，占45.36%；对个人和家庭补助支出35.51万元，占8.02%；资本性支出3.3万元，占0.74%。按支出功能分类：一般公共服务收入398.39万元，占89.99%；社会保障和就业收入14.11万元，占3.19%；卫生健康收入10.36万元，占2.34%；住房保障收入19.83万元，占4.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出442.69万元，其中：一般公共服务收入398.39万元，占89.99%；社会保障和就业收入14.11万元，占3.19%；卫生健康收入10.36万元，占2.34%；住房保障收入19.83万元，占4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2021年一般公共预算财政拨款442.69万元，其中行政运行173.48万元，比上年173.4万元增加0.08万元，增长0.05%；一般行政管理事务193万元，同上年持平；社会保障和就业14.11万元，比上年11.79万元增加2.32万元，增加19.68%；卫生健康支出10.36万元，较上年8.81万元增加1.55万元，增长17.59%；住房保障支出19.83万元，较上年17.57万元增加2.26万元，增长12.86%。主要是因为人员经费增加，故费用增加。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出249.69万元，其中人员经费206万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，比上年减少0.5万元，下降11.11%,主要是因为进一步缩减开支，压减支出；公务接待费1万元，与上年持平。

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2021年财政专项支出预算情况

2021年没有财政专项支出预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费预算43.69万元，其中办公费8万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费3万元、差旅费8.2万元、维修（护）费1万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费1.77万元、福利费5.13万元、其他交通费用11.98万元、税金及附加费用0.1万元、其他商品和服务支出0.3万元。较上年40.28万元增加3.41万元，增长8.47%，主要是因为人员增加，经费也相应增加。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购预算49.43万元，其中货物类采购1.08万元，服务类采购48.35万元。明细见下图：

（三）政府购买服务情况说明

2021年政府购买服务预算8万元。新媒体公益宣传服务8万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

2021年本单位所属保有应急公务用车1辆，无单价50万以上的通用设备及单价100万以上的专用设备。2021年部门预算未安排购置公务用车及价值50万以上的大型设备。

（五）预算绩效情况说明

2021年州妇联一般公共预算财政拨款项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款193万元。主要工作目标如下: 

1.强化思想政治引领。认真学习宣传贯彻十九届五中全会、省委十一届八次、州委七届九次全会精神，持续开展以“巾帼心向党”为主题的“巾帼大宣讲”活动，以抗击新冠肺炎疫情先进个人、最美家庭等为主力开展宣讲活动，用鲜活的巾帼抗疫故事生动阐释伟大抗疫精神，用身边的故事教育身边的人，引导广大妇女群众听党话、跟党走。

2.推进基层妇联组织改革破难行动。发挥县级妇联承上启下的枢纽作用，巩固镇、村妇联改革成果，努力夯实妇联组织基层基础。持续推动基层妇联组织服务能力建设。

3.推进妇女创业创新。开展“春风行动”，配合人社等部门通过网上招聘、精准输送等措施，为女农民工、失业妇女等提供就业帮扶。推进“2+N”妇女特色产业，扶持发展一批种养殖、手工编织、电商等“妇”字号示范企业和基地，带动更多妇女就业。大力推进“农村妇女素质提升计划”，开展家政、手工等系列技能培训。

4.做好家庭家教家风工作。继续开展“每周同上一堂家庭教育课”主题活动，广泛传播科学的家庭教育知识。继续深化寻找“最美家庭”活动，持续开展“树清廉家风•创最美家庭”、家教家风宣教月活动，打造一批“恩施州家风家教实践基地”。开展好家庭教育骨干培训，广泛传播家庭教育科学知识，为广大家庭提供指导服务。

5.强化维权服务。广泛宣传《民法典》《湖北省反家庭暴力条例》等维护妇女儿童权益的法律法规，提高妇女儿童依法维权的意识和能力。深化婚姻家庭纠纷预防化解工作，充分发挥妇女群众在基层参事议事、预防和制止家庭暴力等方面的作用。

6.深化实事项目化帮扶。关心留守、困境等弱势妇女儿童，努力为他们做好事、解难事、办实事。继续通过政府购买服务的方式实施“家爱驿站”“家家幸福安康”等服务妇女儿童及家庭的公益项目，做实“金凤工程”“彩虹行动”等工作品牌。

7.持续做好精准扶贫工作。加强“尖刀班”管理，落实“三在”工作机制，扎实做好驻村扶贫工作，强化乡风文明建设。持续推进健康扶贫行动，深化“两癌”查-救-治工作，倡导科学文明健康生活方式，提升女性健康意识。

8.持续参与基层社会治理。强化社区“尖刀班”管理，落实社区包保职责；严格落实“双报到”制度；深化“1+8+N”巾帼志愿服务体系建设，分区分类开展各种便民利民的巾帼志愿服务活动。

9.做好常态化疫情防控工作。及时学习宣传国家、省、州关于疫情防控相关工作要求，提高防护意识；做好机关防疫物资储备、健康监测、日常消杀、卫生教育等工作。

10.创造妇女儿童发展环境。迎接上一轮妇女儿童发展规划的终期评估工作，做好新一轮妇女儿童发展规划的调研、编制工作。

(六)禁捕资金情况说明

无

（七）其他情况说明

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3.行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

7.行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

11.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

14.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15.事业运行：主要指事业单位的人员支出和日常公用支出。

16.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。