恩施州妇女联合会 2022年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年收支预算总体说明

二、2022年收入预算情况说明

三、2022年支出预算情况说明

四、2022年财政拨款收支预算情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、2022年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

九、2022年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）单位职能

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全州妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进湖北经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

2.突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向州委、州政府提出政策建议。开展妇女发展、家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

6.坚持党建带妇建，加强基层妇联组织建设，指导‘妇女之家’工作，扩大组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。 

7.负责州城乡妇女岗位建功活动领导小组和恩施州维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建领导小组日常工作。

8.做好机关党的建设和党风廉政建设工作。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室（加挂宣传部）、妇女发展部（加挂基层组织建设和社会联络部）、权益部（加挂家庭和儿童工作部）。

州妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联。

二级单位:州民族妇女儿童发展与服务中心。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

2022年州妇联部门预算由州妇联机关和州民族妇女儿童发展与服务中心构成。州民族妇女儿童发展与服务中心为未独立核算的公益一类事业单位。

第二部分

公开表6

公开表8

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公开表9

公开表10

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年收支预算总体说明

2022年收支总预算为472.77万元。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出424.28万元、社会保障和就业支出15.80万元、卫生健康支出11.71万元、住房保障支出20.98万元。较上年442.69万元增加30.08万元，增长6.79%，主要由于人员经费增加，故费用增加。

二、2022年收入预算情况说明

2022年财政拨款收入预算为472.77万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年442.69万元增加30.08万元，增长6.79%，主要是因为人员经费增加，故费用增加。

三、2022年支出预算情况说明

2022年预算支出为472.77万元，其中：基本支出279.77万元（工资福利支出208.68万元，商品服务支出49.06万元，对个人和家庭的补助支出22.02万元），占59.18%，较上年249.69万元增加30.08万元，增加12.05%，主要是因为人员经费增加，故费用增加。项目支出193万元，占40.82%，与上年持平。

四、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支预算为472.77万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：基本支出279.77万元（工资福利支出208.68万元，商品服务支出49.06万元，对个人和家庭的补助支出22.02万元），占59.18%，较上年249.69万元增加30.08万元，增加12.05%，主要是因为人员经费增加，故费用增加。项目支出193万元，占40.82%，与上年持平。

五、2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2022年财政拨款收入472.77万元，支出472.77万元。其中一般公共服务支出424.28万元，占89.74%；社会保障和就业支出15.80万元，占3.34%；卫生健康支出11.71万元，占2.48%；住房保障支出20.98万元，占4.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出472.77万元，其中：一般公共服务支出424.28万元，占89.74%；社会保障和就业支出15.80万元，占3.34%；卫生健康支出11.71万元，占2.48%；住房保障支出20.98万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2022年一般公共预算财政拨款472.77万元，其中行政运行178.92万元，比上年173.48万元增加5.44万元，增长3.14%；一般行政管理事务193万元，同上年持平；社会保障和就业15.80万元，比上年14.11万元增加1.69万元，增加11.98%；卫生健康支出11.71万元，较上年10.36万元增加1.35万元，增长13.03%；住房保障支出20.98万元，较上年19.83万元增加1.15万元，增长5.80%。主要由于人员经费增加，故费用增加。

六、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出279.77万元，其中人员经费230.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、伙食补助费、对个人和家庭的补助。公用经费49.06万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少0.5万元，下降12.5%,主要是因为进一步压减一般性支出；公务接待费1万元，与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年财政专项支出预算情况

2022年没有财政专项支出预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费预算49.06万元，其中办公费10万元、印刷费3万元、物业管理费4.5万元、差旅费11.5万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费2.01万元、福利费5.88万元、其他交通费用7.32万元、其他商品和服务支出0.36万元。较上年43.69万元增加5.37万元，增长12.29%，主要由于人员增加，经费随之增加。

（二）政府采购情况说明

2022年政府采购预算15.15万元，其中货物类采购1.15万元，服务类采购14万元。明细见下图：

（三）政府购买服务情况说明

2022年政府购买服务预算9万元。新媒体公益宣传服务9万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

2022年本单位所属保有应急公务用车1辆，无单价50万以上的通用设备及单价100万以上的专用设备。2022年部门预算未安排购置公务用车及价值50万以上的大型设备。

（五）预算绩效情况说明

2022年州妇联一般公共预算财政拨款项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款193万元。主要工作目标如下:

1.强化思想政治引领，将妇女群众紧紧凝聚在党的周围。以党的十九届六中全会精神、党的二十大、党的创新理论、省州全会精神及州委经济工作会、党代会、人代会精神等为重点，开展“强国复兴有我”群众性宣传教育活动，围绕“三八”“国庆”等重要时间节点深化“巾帼大宣讲”，团结引领妇女群众坚定不移听党话跟党走。

2.注重家庭家教家风建设，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。深入学习宣传贯彻《家庭教育促进法》《湖北省家庭教育促进条例》，持续开展“每周同上一堂家庭教育课”主题活动，培训一批家庭教育骨干。持续实施“家爱驿站”公益项目，组织开展家风家教主题宣传月活动，寻找一批“最美家庭”，打造一批家风家教实践基地，持续实施“七大工程”（实施党员和领导干部清廉家庭建设示范工程、实施清廉家庭建设融合拓展工程、实施清廉家庭教育引导工程、实施清廉家庭选树工程、实施清廉家庭阵地建设工程、实施家庭助廉工程、实施监督保廉工程）全面推进清廉家庭建设。

3.强化维权和服务，不断增进妇女儿童的获得感幸福感安全感。召开妇儿工委全会，出台新一轮妇女儿童发展规划，深入开展法治宣传，畅通“12338”妇女维权热线、“8206326”妇女儿童心理援助热线等维权渠道，发挥好“平安家庭”建设在基层社会治理中的作用，有效推动解决保障妇女儿童权益重难点问题。聚焦留守、困境妇女儿童持续开展关爱服务，深化“爱心妈妈结对关爱留守儿童”行动，实施“金凤工程”“彩虹行动”“把爱带回家”等系列关爱慰问活动，用好州妇女儿童关爱专项基金。

4.在新时代党建引领基层社会治理中持续推进妇联组织改革破难、发挥作用。扎实推进“基层妇联领头雁计划”，探索开展分级分类分层培训，提升新任妇联干部履职能力。持续推进新领域妇联组织建设，探索推动互联网等新行业、新领域妇联组织建设，深化全州妇联组织“一盘棋”工作格局。加强阵地建设，推进州民族妇女儿童发展与服务中心改造项目。探索巾帼志愿服务基层社会治理新路径，持续打造“爱心妈妈”“硒都有爱”“村花”等巾帼志愿服务品牌。

5.引领妇女建功新征程，充分发挥妇女在恩施高质量发展中的“半边天”作用。围绕“立足大生态、构建大交通、发展大旅游、打造大产业”四大举措，“土、硒、茶、凉、绿”五字文章，深化“创业创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”“科技创新巾帼行动”。着力提高城乡妇女健康水平，用三年时间，完成对全州35-64岁城乡妇女的宫颈癌免费筛查，争取全国妇联低收入妇女“两癌”救助项目支持，帮扶“两癌”患病妇女。着力巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴，推动“天才妈妈，梦想工坊”项目落地支持西兰卡普手工业发展；借力“楚凤优品进乡村（社区）”活动，培育一批农村巾帼电商带头人；借助武汉市对口帮扶和“宜荆荆恩”区域协作契机，实施汉恩女企业家牵手行动，在武汉市妇联“巧娘商城”开设恩施“妇字号”农产品窗口，组织“妇字号”企业参加妇儿博览会、“公园集市”活动，为企业搭建交流合作展示推介平台。做好驻村帮扶及社区联系包保工作，继续对接亘美集团及中航勘察设计研究院有限公司促进招商引资项目落地。

6.持续推动全面从严治党向纵深发展。全面落实新时代党的建设总要求，认真履行党风廉政建设“两个责任”，深化“红旗党支部”创建，办好年轻干部学习班，抓好干部作风建设。

（六）禁捕资金情况说明

无

（七）其他情况说明

无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3.行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

7.行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

11.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

14.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15.事业运行：主要指事业单位的人员支出和日常公用支出。

16.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。