恩施州妇女联合会 2023年部门预算公开

发布时间：2023-02-06 11:31 来源：恩施州妇联

恩施州妇女联合会

2023年部门预算公开文本

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、财政专项支出预算表（分项目）

十二、部门专项转移支付表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年收支预算总体说明

二、2023年收入预算情况说明

三、2023年支出预算情况说明

四、2023年财政拨款收支预算情况说明

五、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

九、2023年国有资本经营预算支出情况说明

十、2023年财政专项支出预算情况

十、2023项目支出情况说明

十一、2023年财政专项支出预算情况

十二、2023年财政专项转移支付预算情况

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）单位职能

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全州妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进湖北经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

2.突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向州委、州政府提出政策建议。开展妇女发展、家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

6.坚持党建带妇建，加强基层妇联组织建设，指导‘妇女之家’工作，扩大组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

7.负责州城乡妇女岗位建功活动领导小组和恩施州维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建领导小组日常工作。

8.做好机关党的建设和党风廉政建设工作。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室（加挂宣传部）、妇女发展部（加挂基层组织建设和社会联络部）、权益部（加挂家庭和儿童工作部）。

州妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联。

二级单位:州民族妇女儿童发展与服务中心。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

2023年州妇联部门预算由州妇联机关和州民族妇女儿童发展与服务中心构成。州民族妇女儿童发展与服务中心为未独立核算的公益一类事业单位。

第二部分

一、部门收支预算总（见附件公开表 1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表 2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表 3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表 4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表 6）

七、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表 7）

八、政府性基金预算支出表（见附件公开表 8）

九、国有资本经营预算支出表（见附件公开表 9）

十、项目支出表（见附件公开表 10）

十一、财政专项支出预算表（分项目）（见附件公开表11）

十二、部门专项转移支付表（见附件公开表 12）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年收支预算总体说明

2023年收支总预算为511.32万元。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支445.41万元、社会保障和就业支出24.37万元、卫生健康支出13.75万元、住房保障支出27.79万元。较上年增加38.55万元，增长8.15%，主要由于工资结构发生变化，故相应费用增加。

二、2023年收入预算情况说明

2023年财政拨款收入预算为511.32万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加38.55万元，增长8.15%，主要由于工资结构发生变化，故相应费用增加。

三、2023年支出预算情况说明

2023年预算支出为511.32万元，其中：基本支出334.22万元（工资福利支出267.94万元，商品服务支出64.88万元，资本性支出1.4万元），占65.36%，较上年增加54.45万元，增加19.46%，主要是由于工资结构发生变化，故相应费用增加。项目支出177.1万元，占34.64%，比上年减少15.9万元，主要是由于编制口径发生变化，部分经费编列到基本支出中。

四、2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支预算为511.32万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：基本支出334.22万元（工资福利支出267.94万元，商品服务支出64.88万元，资本性支出1.4万元），占65.36%，较上年增加54.45万元，增加19.46%，主要是由于工资结构发生变化，故相应费用增加。项目支出177.1万元，占34.64%，比上年减少15.9万元，主要是由于编制口径发生变化，部分经费编列到基本支出中。

五、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2023年财政拨款收入511.32万元，支出511.32万元。其中：一般公共服务支出445.41万元，占87.11%；社会保障和就业支出24.37万元，占4.77%；卫生健康支出13.75万元，占2.69%；住房保障支出27.79万元，占5.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出511.32万元，其中：一般公共服务支出445.41万元，占87.11%；社会保障和就业支出24.37万元，占4.77%；卫生健康支出13.75万元，占2.69%；住房保障支出27.79万元，占5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2023年一般公共预算财政拨款511.32万元，其中行政运行232.92万元，比上年增加54万元，增长30.18%；一般行政管理事务177.1万元，比上年减少15.9万元，减少8.89%；社会保障和就业24.37万元，比上年增加8.57万元，增加54.24%；卫生健康支出13.75万元，较上年增加2.04万元，增长17.42%；住房保障支出27.79万元，较上年增加6.81万元，增长32.46%。主要是由于工资结构发生变化，故相应费用增加。

六、2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出334.22万元，其中人员经费267.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费64.88万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。资本性支出1.4万元，包括办公设备购置。

七、2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，比上年减少0.5万元，下降14.29%,主要是因为进一步压减一般性支出；公务接待费1.5万元，比上年增加0.5万元，主要是考虑疫情进入低流行水平后，其他市州妇联到恩施交流考察增多，故适当增加。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2023年国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、2023年项目支出情况说明

2023年项目支出预算177.1万元，本年项目预算共８个，分别为：妇女思想政治引领（上级要求）27.4万元、“两个规划”家庭儿童及维权经费（上级要求）40.6万元、服务妇女儿童及家庭公益项目（上级要求）21万元、女性素质提升及妇联改革经费（上级要求）21万元、妇女代表大会（上级要求）18.1万元、州民族妇女儿童发展与服务中心运行经费40万元、招商引资5万元、州直驻村工作队4万元。项目支出预算较上年减少15.9万元，主要是由于编制口径发生变化，部分经费编列到基本支出中。

十一、2023年财政专项支出预算情况

2023年没有财政专项支出预算安排，故公开表十一无数据。

十二、2023年部门专项转移支付情况说明

2023年没有部门专项转移支付预算安排，故公开表十二无数据。

十三、预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

2023年州妇联一般公共预算财政拨款项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款177.1万元。主要工作目标如下:

2023年全州妇联工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实省州全会、经济工作会议精神，在州委的坚强领导下，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，聚力建州40周年，团结引领各族妇女为推动“两山”实践创新示范区建设贡献巾帼智慧和力量。

（一）深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，夯实党的执政根基

1.牢牢把握党的领导根本原则,坚持“两个确立”、做到“两个维护”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。学好用好《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.牢牢把握团结奋斗的时代要求，着力凝聚起“巾帼心向党奋进新征程”的磅礴力量。突出学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦“巾帼心向党奋进新征程”主题，持续开展“巾帼红·微宣讲”“巾帼红·家宣讲”“巾帼红·云宣讲”，把党的二十大精神送到千家万户。制作有影响力的网络文化产品，选树“恩施州十大杰出女性”，发挥各行各业优秀妇女典型示范引领作用。

3.防范化解妇女领域风险。牢牢把握意识形态主动权，严格防范、密切关注妇女领域意识形态风险，做好矛盾风险排查梳理、监测预警、综合研判和干预引导，发挥妇联系统网评网宣队伍力量，旗帜鲜明弘扬主旋律。

（二）助推巾帼建功，凝聚恩施高质量发展巾帼力量

4.充分发挥妇女在经济社会高质量发展中的“半边天”作用。组织开展巾帼创业创新大赛、推荐评选岗位建功先进集体（个人）。充分利用武汉市对口帮扶恩施的契机，深化“创业创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”“科技创新巾帼行动”，向建州40周年献礼。注重群策群力，积极推介恩施资源，招引意向企业到恩施投资兴业。

5.持续深化妇女儿童家庭关爱服务。继续实施恩施州2022-2024年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查，积极争取全国、省妇联“两癌”免费救助项目，推动“两癌”救助扩面。谋划开展“99公益日”筹款活动，争取社会力量及社会资金关心关爱困境妇女儿童。继续实施公益木兰、把爱带回家、彩虹行动、金凤工程、母亲健康快车、爱心妈妈结对关爱留守儿童等关爱及志愿服务项目，把党的关怀和温暖送到妇女儿童身边。

（三）深耕家庭建设，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根

6.深化家庭文明建设。持续实施“七大工程”，全面推进各行业各领域清廉家庭建设，大力弘扬新时代家庭观。常态化开展寻找“最美家庭”活动，举办恩施州“最美家庭”揭晓仪式，加强“最美”宣传宣讲。建好用好家风家教实践基地，辐射带动更多家庭弘扬家庭美德，传承优良家风。

7.强化家庭教育指导服务。认真贯彻落实《家庭教育促进法》《湖北省家庭教育促进条例》，加强宣传倡导、教育指导、服务引导，推动村（社区）家长学校等家庭教育指导服务站点建设，持续开展“每周同上一堂家庭教育课”主题活动，实施家爱驿站公益项目。

（四）强化权益维护，以家庭和谐助力平安恩施建设

8.加大法治宣教力度。宣传实施《恩施州妇女儿童发展规划（2021—2030年）》，落实男女平等基本国策。常态化开展“建设法治恩施·巾帼在行动”等活动，提升广大妇女群众依法维权意识能力。

9.健全维权工作机制。发挥州、县两级维护妇女儿童权益暨“平安家庭”建设组作用，健全“平安家庭”建设领域联防联控工作机制，完善维权“五项机制”，联合部门推进“五个一”平台规范化建设，畅通妇女群众信访维权渠道，建实妇女议事会。

10.持续抓好维权重难点问题解决。持续开展婚姻家庭矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”，建立婚姻家庭矛盾纠纷排查综合治理机制，建实重点妇女儿童和高风险家庭台账，加强家暴、性侵、拐卖等矛盾风险的排查梳理和研判预警。支持配合公安部门做好打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动。落实促进女性平等就业约谈制度，维护农村妇女经济权益。

（五）持续深化妇联改革，全面加强妇联组织自身建设

11.全面加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，牢固树立政治机关意识，坚决把习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署、省委、州委重大部署落到实处。层层压实全面从严治党主体责任，持之以恒贯彻中央八项规定及其实施细则精神，加强党员干部教育监督管理，严守政治纪律和政治规矩。强化清廉建设，做好巡察整改工作，抓细机关党建工作。全面贯彻总体国家安全观，持续推进精神文明建设、驻村帮扶工作，巩固下基层察民情解民忧暖民心实践活动成果，认真落实“双报告双报到”制度，助力基层社会治理。

12.深化基层妇联组织建设。召开恩施州第八次妇女代表大会，持续分行业推进各级妇联组织建设，抓好“四新”领域、“两新”组织、行业协会等重点新领域妇联组织建设。实施“基层妇联领头雁培训计划”，分级分层分类开展培训，寻找恩施州“最美妇联人”，提高妇联干部工作能力。继续开展“四大”活动，切实发挥各级执委作用。全面完成恩施州民族妇女儿童发展与服务中心大楼改造项目。

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费预算64.88万元，其中办公费16.1万元、会议费1.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费22.5万元、工会经费2.39万元、福利费6.77万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用8.76万元、其他商品和服务支出2.36万元。较上年增加15.82万元，增长32.25%，主要是由于编制口径发生变化，部分经费编列到基本支出中。